1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3098-515-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3098-78-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3098-78-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA R.U.T. 61.102.065-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 3 ALDEA R.U.T. 61.102.065-1 Dirección de Facturación CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS Comuna Talcahuano Impuesto 24268,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE MICHIMALONGO N° 5087 LAS CANChAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO.   $ 127.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.730 $ 127.730

Total Neto	$ 127.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.269
TOTAL OC	$ 151.999