1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-103-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 703668,61 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Razón Social VICTOR HUGO FERNANDEZ QUEZADA R.U.T. 12.340.358-4 Sucursal VHF MANTENIMIENTO INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Se requiere contratar el servicio de mantención reparación de la grifería y fitting del Destacamento de Infantería de Marina Nº 1 LYNCH. DE ACUERDO A OFERTA ECONOMICA $ 3.703.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.703.519 $ 3.703.519

Total Neto	$ 3.703.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.669
TOTAL OC	$ 4.407.188