1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-103-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 19874,324444 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 19286 Unidad no definida COPIAS B N SEGUN CONTRATO.MES DE SEPTIEMBRE 2021 COPIAS B N SEGUN CONTRATO.MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.144 $ 76.693 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO.MES DE SEPTIEMBRE 2021 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO.MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 27.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.909 $ 27.909

Total Neto	$ 104.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.874
TOTAL OC	$ 124.476