1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-13-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5008/15 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 1219996,08 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. Razón Social COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A R.U.T. 76.214.156-6 Sucursal COSEMAR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad no definida SERVICIO DE RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS DEL DESTACAMENTO N°1 lYNCH. VALOR NETO TOTAL $ 6.421.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.421.032 $ 6.421.032

Total Neto	$ 6.421.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.219.996
TOTAL OC	$ 7.641.028