1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-131-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BATIDORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 10567,458 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN En caso de facturacion electronica enviar al siguiente correo: facturacion dimlynch@armada.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141520 2239-10-LP12 Batidoras domésticas 4   (914256) BATIDORA OSTER 2532 UNIDAD 929256 (914256) BATIDORA OSTER 2532 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.180 $ 56.180

Total Neto	$ 56.180
Descuento	$ 562
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.185