1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-144-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SILLAS SALA DE CLASES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 170331,903 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2016 Título Descripción FACTURACIÓN PROVEEDOR DEBERÁ ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN S.A. Razón Social MELMAN S A R.U.T. 96.882.140-7 Sucursal MELMAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121504 2239-8-LP14 Sillas universitarias 30   (1139380) SILLA UNIVERSITARIA - SILLA UNIVERSITARIA ISO POLIPOPILENO CON PALETA ABATIBLE 85 X 65 X 45 CM 1161442 (1139380) SILLA UNIVERSITARIA - SILLA UNIVERSITARIA ISO POLIPOPILENO CON PALETA ABATIBLE 85 X 65 X 45 CM; Código: -;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $6357 $ 30.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.210 $ 924.210

Total Neto	$ 924.210
Descuento	$ 27.726
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.332
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.066.816