1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-145-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 53625,2276 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA R.U.T. 76.240.584-9 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101801 2239-10-LP12 Escobillas del motor 10   (982241) ESCOBILLA RIZ ACERO CON MANGO UNIDAD 997745 (982241) ESCOBILLA RIZ ACERO CON MANGO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 20   (964142) GUANTES DE SEGURIDAD RIZ CABRITILLA PAR 993663 (964142) GUANTES DE SEGURIDAD RIZ CABRITILLA PAR; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 15   (960797) TUBO FLUORESCENTE OSRAM T5 14W/840 UNIDAD 977797 (960797) TUBO FLUORESCENTE OSRAM T5 14W/840 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 39111810 2239-10-LP12 Interruptores 1   (1025065) INTERRUPTOR LEGRAND CATEGORIA 6 LINEA MOSAIC UNIDAD 1045161 (1025065) INTERRUPTOR LEGRAND CATEGORIA 6 LINEA MOSAIC UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.778 $ 6.778 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (1018381) BROCHA CONDOR BROCHA CONDOR 5/8 X1 1038451 (1018381) BROCHA CONDOR BROCHA CONDOR 5/8 X1 ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.910 $ 15.910 12352310 2239-10-LP12 Siliconas 10   (1039494) SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD 1059781 (1039494) SILICONA TOPEX FUNGICIDA BLANCA 300 ML UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.780 $ 27.780 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 10   (919132) ADHESIVO PARA PVC VINILIT RÁPIDO 250 CC 934132 (919132) ADHESIVO PARA PVC VINILIT RÁPIDO 250 CC; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 40142323 2239-10-LP12 Disco de ruptura 3   (1037369) DISCO INDURA ABRASIVOS DISCO CORTE METAL 4 1/2 CP. 6 UNIDADES 1057385 (1037369) DISCO INDURA ABRASIVOS DISCO CORTE METAL 4 1/2 CP. 6 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 31201608 2239-10-LP12 Adhesivos de espuma 4   (959238) ADHESIVO LOCTITE 495 20GR 976238 (959238) ADHESIVO LOCTITE 495 20GR; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.720 $ 40.720 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 8   (1025625) RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD 1045731 (1025625) RODILLO HELA CHIPORRO 18 CM UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 287.998
Descuento	$ 5.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 335.863