1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-14-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500800002444BH2206001002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 282530 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM BEATRIZ Razón Social INGENIERIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 76.356.808-3 Sucursal MIRIAM BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES DEL DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH. El tiempo de ejecución de la obra se realizará en dos días efectivos de trabajo y la entrega del informe final dependerá de la entrega del análisis cronomatográfico $ 1.487.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.000 $ 1.487.000

Total Neto	$ 1.487.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.530
TOTAL OC	$ 1.769.530