1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500800013828R2209005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 6004,61899435 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2005 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 455880 COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 455880 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.020 $ 7.022 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 455880 CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 455880 $ 24.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.581 $ 24.581

Total Neto	$ 31.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.005
TOTAL OC	$ 37.608