1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES PARA AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Si corresponde facturación electrónica enviar al correo facturasdimlynch@armada.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79235962 Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Sucursal 79235962 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 400 Unidad VALES DE AGUA 20 L VALES DE AGUA 20 L $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840