1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-151-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 27412,782 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION En caso de facturacion electronica enviar al siguiente correo: facturaciondimlynch@armada.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD 5   (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041 (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 47121804 2239-7-LP12 Cubos o baldes para limpieza 6   (210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. 210348 (210348) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PLASTICO 14 LT. ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.360 $ 24.360 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 4   (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 12   (864113) SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD 874229 (864113) SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.956 $ 25.956 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 1   (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 6   (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624 $ 3.624

Total Neto	$ 148.740
Descuento	$ 4.462
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.413
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 171.691