1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-155-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN CONGELADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 69764,2 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Lamas Barrios Razón Social HUGO GUILLERMO LAMAS BARRIOS R.U.T. 8.033.464-8 Sucursal Hugo Lamas Barrios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131503 Cámaras frigoríficas 1 Unidad SERVICIO DE LA REPARACIÓN 01 COOLER REFRIGERADO (CONGELADOR) DE LA COCINA GENERAL Y 01 REFRIGERADOR DOMESTICO DEL DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH. DE ACUERDO A COTIZACIÓN. SERVICIO DE LA REPARACIÓN 01 COOLER REFRIGERADO (CONGELADOR) DE LA COCINA GENERAL Y 01 REFRIGERADOR DOMESTICO DEL DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH. DE ACUERDO A COTIZACIÓN. $ 367.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.180 $ 367.180

Total Neto	$ 367.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.764
TOTAL OC	$ 436.944