1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-157-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE RECURSOS SENCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 67146 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Si corresponde facturación electrónica enviar al correo facturasdimlynch@armada.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES HENRIQUEZ Razón Social JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA R.U.T. 11.372.911-2 Sucursal MUEBLES HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121804 2239-8-LP14 Escritorio técnico del instructor 2   (1092458) ESCRITORIO - LI DASEC ROMA 120X60X75 CM 1112458 (1092458) ESCRITORIO - LI DASEC ROMA 120X60X75 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $38000 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 26.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.146
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 420.546