1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-159-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3100-24-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 31929,5 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. Razón Social AVANT SERVICIOS INTEGRALES S A R.U.T. 96.794.750-4 Sucursal AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad BATERÍA 12 VOILT. 150 AMP. BATERIA 150 AMP 840 CCA NEXBAT $ 84.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.050 $ 168.050

Total Neto	$ 168.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.930
TOTAL OC	$ 199.980