1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-189-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 2 Unidad NEUMATICO 1100X20" NEUMATICO 1100X20" $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 25101503 Automóviles 2 Unidad NEUMATICO 1200X22.5" NEUMATICO 1200X22.5" $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 25101503 Automóviles 4 Unidad NEUMATICO 185X65 R15" NEUMATICO 185X65 R15" $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620