1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES FRESCOS Y ESPECIALES PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-6-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 305740,4 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad se adjunta listado de viveres para consumo mes de febrero 2015 se adjunta listado de viveres para consumo mes de febrero 2015 $ 1.609.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.609.160 $ 1.609.160

Total Neto	$ 1.609.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.740
TOTAL OC	$ 1.914.900