1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-199-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 75042,362 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79235962 Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Sucursal 79235962 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 470 Unidad RECARGA DE BIDONES DE 20 LTS PARA TERRENO DEL MES DE NOVIEMBRE RECARGA DE BIDONES DE 20 LTS PARA TERRENO DEL MES DE NOVIEMBRE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.800 $ 394.960

Total Neto	$ 394.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.042
TOTAL OC	$ 470.002