1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 118789,52 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94362059 Razón Social MARCELO ABNER GARRIDO ROJAS R.U.T. 9.436.205-9 Sucursal 94362059 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 8 Unidad BATERIAS 12 VOLT 100 AMPERES CON PERNO   $ 78.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.208 $ 625.208

Total Neto	$ 625.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.790
TOTAL OC	$ 743.998