1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-25-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3100-18-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EFECTUAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUESTOS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE) Proveniente de Licitación 3100-18-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 113091,8 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 165 Unidad Materiales para guarniciones exteriores POLINES DE 4" $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.550 $ 308.550 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 26 Plancha Materiales para guarniciones exteriores PLANCHA ESTRUCTURAL OSB MEDIDAS 1,22 MTS X 2,44 MTS X 11mm $ 7.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.640 $ 198.640 31211701 Esmaltes 5 Galón Esmaltes ESMALTE AZUL $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.750 $ 40.750 30111601 Cemento 12 Saco Cemento CEMENTO $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.280 $ 47.280

Total Neto	$ 595.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 113.092
TOTAL OC	$ 708.312