1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Alto Hospicio Impuesto 264149,4 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor limpfoNORTE Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA R.U.T. 77.261.606-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal limpfoNORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº1 LYNCH SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL DESTACAMENTO IM N 1 LYMCH. SEGUN BASES TECNICAS $ 1.390.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.260 $ 1.390.260

Total Neto	$ 1.390.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.149
TOTAL OC	$ 1.654.409