1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-41-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 1112640 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAPALO Razón Social GRACIELA JACQUELINE CAMPOS APABLAZA R.U.T. 15.003.088-9 Sucursal RAPALO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 4 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL DESTACAMENTO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº1 LYNCH Servicio de Extracciones anuales de lodo en planta de tratamiento de aguas servidas, lodo en cámaras desgrasadoras. limpieza y aseo, suministros químicos $ 1.464.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856.000 $ 5.856.000

Total Neto	$ 5.856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.640
TOTAL OC	$ 6.968.640