1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-49-CM09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 202372,8 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2009 Título Descripción RECARGA DE GAS A ESTANQUES SE REQUIERE VER FACTIBILIDAD  DESPACHAR CAMIÓN  A LA BREVEDAD. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 3500   (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO 246711 (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.500 $ 1.109.500

Total Neto	$ 1.109.500
Descuento	$ 44.380
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.373
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.267.493