1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-52-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIVERES FRESCOS Y ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-6-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 353067,12 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO POR ARTICULOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA CONFECCION DEL MENU DIARIO DE ESTA UNIDAD SE ADJUNTA LISTADO POR ARTICULOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA CONFECCION DEL MENU DIARIO DE ESTA UNIDAD $ 1.858.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.248 $ 1.858.248

Total Neto	$ 1.858.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.067
TOTAL OC	$ 2.211.315