1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-56-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULO MENOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 9549,4 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 Título Descripción DATOS PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO Y CONTACTO DEL CONDUCTOR Para los días 24 de sept. A las 17:35 en el aeropuerto de Iquique y entrega el día 26 de sept. A las 18:45 en el aeropuerto de Iquique DATOS DEL CONDUCTOR LUIS ROBERTO OVALLE OPAZO RUT  06.776.438-2 CELULAR 9-74373713   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO Razón Social VEHICULOS DE RENTA LIMITADA R.U.T. 89.135.000-7 Sucursal VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-16-LP10 Arriendo de vehículos 2   (743369) ARRIENDO DE VEHICULOS - SEDÁN TOYOTA YARIS MECANICO VALOR DIA 744028 (743369) ARRIENDO DE VEHICULOS - SEDÁN TOYOTA YARIS MECANICO VALOR DIA; Código: ;Región : I $ 25.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260

Total Neto	$ 50.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.549
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.809