1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-59-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-6-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-6-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 241248,89 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193104 Bases de sopa 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE REQUERIMIENTO MENSUAL SE ADJUNTA LISTADO DE REQUERIMIENTO MENSUAL $ 1.269.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.731 $ 1.269.731

Total Neto	$ 1.269.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.249
TOTAL OC	$ 1.510.980