1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-62-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra art. mantenimiento 3º trimestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 56182,43 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA R.U.T. 3.532.812-2 Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 1 Unidad articulos de aseo para el mantenimiento de vehículos militares articulos de aseo para el mantenimiento de vehículos militares $ 295.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.697 $ 295.697

Total Neto	$ 295.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.182
TOTAL OC	$ 351.879