1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-67-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5008/67 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 56883,53 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rivera y Dibecar SpA Razón Social COMERCIAL RIVERA Y DIBECAR SPA R.U.T. 76.946.471-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Rivera y Dibecar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 1 Unidad INSUMOS MEDICOS SEGÚN ANEXO "A" ADJUNTO, OFERENTES QUE NO OFERTEN POR EL TOTAL DE ITEMES SOLICITADOS, SU OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE   $ 299.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.387 $ 299.387

Total Neto	$ 299.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.884
TOTAL OC	$ 356.271