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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3100-75-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CURSO SENCE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH
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R.U.T. |
61.102.002-3 |
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Dirección de Facturación |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
25042 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-09-2025 |
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Proveedor |
PESCAM |
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Razón Social |
PESCAM SPA
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R.U.T. |
78.192.302-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PESCAM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 10 | Unidad | lentes de seguridad | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | guantes multiflex | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 10 | Unidad | overol de trabajo azul talla L | |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.000
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$ 89.000
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53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 10 | Unidad | CHAQUETA REFLECTANTE GEOLOGO | |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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Total Neto
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$ 131.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.042
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$ 156.842
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.