1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-8-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daker Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DAKER LIMITADA R.U.T. 76.377.003-6 Sucursal Daker Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad CONECTORES BNC MACHO ATORNILLADO CONECTORES BNC MACHO ATORNILLADO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 6 Unidad CONDUIT 50 mm 3 MTS. ZAPATILLA ELECTRICA 6 ENCHUFE 10A 2P+1T 3M Bticino $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400

Total Neto	$ 52.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.200

Justificación de exención de impuesto