1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-79-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-57-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3100-57-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 276074,75 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial latorre Razón Social SOC COM LATORRE LTDA R.U.T. 76.812.180-k Sucursal comercial latorre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad artículos de aseo detallados en anexo adjunto. artículos de aseo detallados en anexo adjunto. $ 1.453.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.025 $ 1.453.025

Total Neto	$ 1.453.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.075
TOTAL OC	$ 1.729.100