1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-10-E210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3100-10-E210 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA Razón Social PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA R.U.T. 79.557.240-6 Sucursal PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 2 Unidad SERVICIO DE EXTRACCION DE AGUAS SERVIDAS DESDE NUESTRAS DEPENDENCIAS A PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS IQUIQUE.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400