1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-82-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES MES DE JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 251272,53 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gopi Razón Social ESTHER DEL CARMEN PINO TRUJILLO R.U.T. 8.631.875-k Sucursal Comercial Gopi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE REQUERIMIENTO DE VÍVERES DEL 01 AL 09 DE JULIO 2018. SE ADJUNTA LISTADO DE REQUERIMIENTO DE VÍVERES DEL 01 AL 09 DE JULIO 2018. $ 1.322.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.322.487 $ 1.322.487

Total Neto	$ 1.322.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.273
TOTAL OC	$ 1.573.760