1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-68-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-68-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 53549,8888888889 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 45960005 Razón Social WALDO FERNANDO DEL SOLAR MARIN R.U.T. 4.596.000-5 Sucursal 45960005 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad SERVICIO DE TAPIZADO A SILLONES DETALLADO EN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE REPARACIÓN YTAPIZADO A SILLONES DETALLADO EN ANEXO ADJUNTO $ 486.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.819 $ 486.819

Total Neto	$ 486.819
Descuento	$ 4.870
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 53.550
TOTAL OC	$ 535.499