1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-83-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 11939,220007391 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO.MES DE JULIO 2021 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO.MES DE JULIO 2021 $ 26.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.899 $ 26.899 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 9377 Unidad COPIAS B N SEGUN CONTRATO.MES DE JULIO 2021 COPIAS B N SEGUN CONTRATO.MES DE JULIO 2021 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.508 $ 35.939

Total Neto	$ 62.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.939
TOTAL OC	$ 74.777