1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-84-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-70-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-70-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 157268,89 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hidro bombas luc ltda. Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA R.U.T. 76.598.720-2 Sucursal hidro bombas luc ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FILTROS PARA PISCINA Y SALA DE BOMBAS DEL DESTACAMENTO Nº1 LYNCH SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FILTROS PARA PISCINA Y SALA DE BOMBAS DEL DESTACAMENTO Nº1 LYNCH $ 827.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.731 $ 827.731

Total Neto	$ 827.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.269
TOTAL OC	$ 985.000