1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3100-6-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3100-6-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 17733,27 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Ernesto Razón Social Fuenteroja E.I.R.L R.U.T. 76.403.864-9 Sucursal Cristian Ernesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad 4 Y 18 DE JULIO   $ 93.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333 $ 93.333

Total Neto	$ 93.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.733
TOTAL OC	$ 111.066