1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3100-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 1 LYNCH Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM Nº 1 LYNCH R.U.T. 61.102.002-3 Dirección de Facturación RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA Comuna Iquique Impuesto 13118,6621 Dirección de Envío de la Factura RUTA A-1 KM 398, PTA GRUESA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida CARGO FIJO SEGUN CONTRATO 2022 CARGO FIJO SEGUN CONTRATO 2022 $ 31.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.450 $ 31.450 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 8390 Unidad no definida COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.560 $ 37.596

Total Neto	$ 69.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.119
TOTAL OC	$ 82.165