1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-123-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna Punta Arenas Impuesto 58796,21782 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón BARNIZ ALERCE GALON   $ 13.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782 30161706 Suelos de azulejos o piedra 2 Bolsa CRUCETAS PARA CERÁMICA 100 UN. 4 MM.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501 30161706 Suelos de azulejos o piedra 18 Caja CERÁMICA ALMENDRO ARENA 33 X 33 CM.   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.600 $ 210.600 30161706 Suelos de azulejos o piedra 18 Unidad BEKRON POLVO SACO 25 KG.   $ 4.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.574 $ 83.571

Total Neto	$ 309.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.796
TOTAL OC	$ 368.250