1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-142-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna Punta Arenas Impuesto 122745 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOTORSHOP Razón Social COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA R.U.T. 76.193.188-1 Sucursal MOTORSHOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 2239-10-LP12 Grava 25   (1370868 )GRAVILLA - CUBICA 3/8 M3 1397436 (1370868) GRAVILLA - CUBICA 3/8 M3; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.025 $ 646.025

Total Neto	$ 646.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.745
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 768.770