1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-146-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna Punta Arenas Impuesto 19133 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA CM LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA CM LTDA R.U.T. 88.400.600-7 Sucursal DISTRIBUIDORA CM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 2239-9-LP13 Películas de polietileno 1   (1351843 )MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 2 M X 10 MICRAS ROLLO 1378143 (1351843) MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 2 M X 10 MICRAS ROLLO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $2036 $ 101.780,00 $ 0,00 $ 2.036,00 $ 101.780 $ 103.816

Total Neto	$ 103.816
Descuento	$ 3.114
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.133
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 119.835