Orden de Compra. Nº3105-36-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-31-COT24 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINA)"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-36-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-31-COT24 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 afl del sistema sistema de ejecución.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 19380
Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Multitodo
Razón Social MULTITODO SPA
R.U.T. 77.171.381-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Multitodo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111801
Rotuladores1UnidadROTULADORA ETIQUETADORA PT-E110VP  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44102801
Plastificadoras1UnidadPLASTIFICADORA DE PAPELES A4/CARTA/OFICIO L125  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 102.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.380
TOTAL OC $ 121.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.877.935-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.