1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SISTEMA DE CALEFACCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 478819 Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Abrazaderas de montaje 1 Kit MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEGACCION DE ACUERDO A "ANEXO A"   $ 2.520.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.100 $ 2.520.100

Total Neto	$ 2.520.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.819
TOTAL OC	$ 2.998.919

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto