1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3105-37-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3105-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna * Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 116932415 Razón Social OMAR LEONEL SANCHEZ AGUILAR R.U.T. 11.693.241-5 Sucursal 116932415 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad INSTALACION DE CERAMICO Y AZULEJOS   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad INSTALACION DE EQUIPOS SANITARIOS, JUEGO DE LLAVES Y DUCHA   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 72102208 Tendido de cables 1 Unidad REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500