1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. Comuna Punta Arenas Impuesto 105216,49 Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Kit ARTICULOS ELECTRICOS DE ACUERDO A ANEXO A. PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE ENFERMERIA   $ 553.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.771 $ 553.771

Total Neto	$ 553.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.216
TOTAL OC	$ 658.987

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto