1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3105-90-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Unidad de Compra CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE R.U.T. 61.102.056-2 Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S Comuna Punta Arenas Impuesto 30316 Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enerset Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA R.U.T. 76.156.939-2 Sucursal Enerset Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 2239-10-LP12 Teléfonos para usos especiales 4   (999234 )INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO NNTN4497 UNIDAD 1016541 (999234) INTERCOMUNICADOR MOTOROLA ACCESORIO NNTN4497 UNIDAD; Código: 2002; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $403 $ 40.300,00 $ 0,00 $ 1.612,00 $ 161.200 $ 162.812

Total Neto	$ 162.812
Descuento	$ 3.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.316
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.872