1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3107-1-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 3 Unidad Pasaje adulto PNR: 2E4M9U Ticket: 045-2136593551Gorena/Edith RUT: 99312157 PNR: 2E4M9U Ticket: 045-2136593552Sanchez/Asbby RUT: 85766511 PNR: 2E4M9U Ticket: 045-2136593553   $ 196.090,00 $ 57.435,00 $ 0,00 $ 588.270 $ 176.945

Total Neto	$ 530.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 530.835