1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3107-10002-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sky airline zco Razón Social SKY SERVICE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal sky airline zco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M3PT4 Ticket: 605918065481   $ 200.692,00 $ 17.138,00 $ 0,00 $ 200.692 $ 183.554 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M3PT4 Ticket: 605918065492   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 183.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 183.554