1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3107-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 34678,8 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER CLEAN Razón Social SOC. BARRA SPA R.U.T. 77.047.663-1 Sucursal MASTER CLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 48 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL IGENIX   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880 47131829 Productos de limpieza del baño 24 Unidad TOALLA REPUESTO IGENIX   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 47131829 Productos de limpieza del baño 24 Unidad FRASCO TOALLA IGENIX   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 182.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.679
TOTAL OC	$ 217.199