1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3107-40-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Abonos para Peajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Unidad de Compra PRAT 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar retiro de Abonos para peajes: Oficinas Lo Prado Costa Norte, Santiago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CONCESIONARIA RUTAS DEL PA - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 96.873.140-8 Sucursal SOC CONCESIONARIA RUTAS DEL PA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111807 Tarifas de estacionamiento 100 Unidad ABONOS PARA PEAJES DE AUTO TARIFA BAJA ABONOS PARA PEAJES DE AUTO TARIFA BAJA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 78111807 Tarifas de estacionamiento 50 Unidad ABONOS PARA PEAJES DE AUTO TARIFA ALTA ABONOS PARA PEAJES DE AUTO TARIFA ALTA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto