1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3107-9-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA Razón Social R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.966.700-K Dirección de Facturación PRAT 620 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 3 Unidad Pasaje adulto PNR: ZRC6U8 Ticket: 045-2137121933Gorena/Edith RUT: 99312157 PNR: ZRC6U8 Ticket: 045-2137121934Sanchez/Asbby RUT: 85766511 PNR: ZRC6U8 Ticket: 045-2137121935   $ 71.590,00 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 214.770 $ 64.990

Total Neto	$ 194.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 194.970